問題已解決
老師問一下,本月已勾選認(rèn)證的發(fā)票,本月沒抵扣完下個(gè)月還可以抵扣嗎?像這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填



您好
本月已勾選認(rèn)證的發(fā)票,本月沒抵扣完下個(gè)月還可以抵扣
按照勾選的稅額在附表二填寫 沒有抵扣的增值稅在主表留抵
2020 04/07 22:21

84784947 

2020 04/07 22:24
增值稅申報(bào)的時(shí)候附表二不能填寫是怎么回事

bamboo老師 

2020 04/07 22:24
可以把您附表二截圖看看嗎

84784947 

2020 04/07 22:33
第一,二行不能填,填35行后,第一二行就自動生成了,這樣可以嗎

bamboo老師 

2020 04/07 22:34
填35行后,第一二行就自動生成了,這樣可以

84784947 

2020 04/07 22:35
嗯嗯,好的,謝謝老師

bamboo老師 

2020 04/07 22:36
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

84784947 

2020 04/07 22:37
2020年3月份補(bǔ)交2019年的未開票收入,應(yīng)該怎么做分錄?

bamboo老師 

2020 04/07 22:39
當(dāng)時(shí)沒有做賬務(wù)處理么
借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:以前年度損益調(diào)整
貸:庫存商品
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
