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問題已解決
老師好，想請教以下問題：我公司是一家貿易公司，跟另外一公司達成借款協(xié)議，我公司3月份收到借款利息一筆，沒有開發(fā)票，但有按6%的增值稅率進行收入賬務處理?，F(xiàn)在填增值稅報表附表一，填在第5行未開具發(fā)票6%的欄次里，可保存不了。提示為：稅種類別為貨物：第5欄扣除后銷項（應納）稅額應該為0，請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票。這是怎么回事？我應該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學。
也就是有未開票收入。
能截圖出來 看一下？
2020 04/07 11:27
84784998 
2020 04/07 11:32
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陳詩晗老師 
2020 04/07 11:37
就是你在稅局 備案的征收是銷售貨物，那么你現(xiàn)在填寫服務，就配比 通不過 的
84784998
2020 04/07 11:45
那我現(xiàn)在怎么辦？應該怎么處理？
陳詩晗老師
2020 04/07 11:53
聯(lián)系主管稅務機關，幫你核定增加服務這部分，或者你按銷售貨物填寫申報。但這樣可能配比 通不過。
84784998
2020 04/07 11:55
那好吧，只能下午聯(lián)系稅務機關問一下了！
陳詩晗老師
2020 04/07 12:06
嗯嗯，你 下午聯(lián)系你稅局，看他怎么說
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