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借 主營業(yè)務成本 貸 預提費用 這樣寫分錄可以嗎
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您好，能說下，您現(xiàn)在的業(yè)務場景嘛？
2020 03/26 15:50
84784962 
2020 03/26 15:55
我有家公司是做汽車服務的，然后有3張票有點問題，那3張票金額還挺大的，汽車檢測費有27萬多，我做成本來著，現(xiàn)在要把這3張票抽出來不做了，，分錄改成借主營業(yè)務成本 貸預提費用可以嗎？到時候做年度匯算的時候就調(diào)出來交稅
微微老師 
2020 03/26 16:02
把票取出來，直接做一筆和之前相反的分錄，沖銷掉就好了。
84784962
2020 03/26 16:04
那個是2019 7月份的，這樣我要改第三第四企業(yè)所得稅，還要交稅，就很麻煩
微微老師
2020 03/26 16:10
那您要走以前年度損益調(diào)整的科目不是走這預提費用的科目呢
84784962
2020 03/26 16:13
這樣我就不用改企業(yè)所得稅了是嗎
微微老師
2020 03/26 16:15
不需要，因為企業(yè)有匯算清繳
84784962
2020 03/26 16:16
老師 分錄可以給我寫下嗎
微微老師
2020 03/26 16:19
借 主營業(yè)務成本
貸 以前年度損益調(diào)整
84784962
2020 03/26 16:23
好的，謝謝老師
微微老師
2020 03/26 16:27
不客氣，祝您工作順利，身體健康
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