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問(wèn)題已解決

所得稅年報(bào)A10000第19—20行是11169.32 表 A105000表第11行第2列是7919.86兩個(gè)差3249.46是所得稅用科目發(fā)生額，這個(gè)填在哪個(gè)表哪個(gè)欄目，謝謝

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/26 10:41
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思源老師
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你們本來(lái)就沒(méi)有境外所得啊，所以彌補(bǔ)虧損那張表的境內(nèi)應(yīng)納稅所得額與主表應(yīng)納稅所得額是同一個(gè)數(shù)。
2020 03/26 11:34
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