問題已解決
老師,應交稅費-增值稅負數(shù)我知道調(diào)整到其他流動資產(chǎn),那應交稅費-企業(yè)所得稅為負數(shù)也要調(diào)整到其他流動資產(chǎn)么?多出來的所得稅算預繳還是多繳?



你好 看你們實際屬于多交了,還是什么原因?如果是多交了 ,可以申請退稅或抵下期的稅,就不用做到其他流動資產(chǎn)。
2020 01/05 14:57

84785026 

2020 01/05 15:30
企業(yè)就只是單純的預繳,結果繳多了。申請退稅或抵下期也得是匯算清繳以后了,年底應交稅費-應交所得稅負數(shù)怎么做審計調(diào)整?

答疑蘇老師 

2020 01/05 15:35
你好 那就需要調(diào)整到其他流動資產(chǎn)科目了。
