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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)我們是免稅的，這個(gè)上面寫(xiě)了本期預(yù)繳稅額，什么意思？不用管他吧，下面的的負(fù)數(shù)是上次作廢的代開(kāi)專(zhuān)票的。
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預(yù)繳是你們代開(kāi)專(zhuān)票交的吧
2020 01/03 16:31
84784949 
2020 01/03 16:34
對(duì)，這個(gè)數(shù)算了一下是交的專(zhuān)票的增值稅，已經(jīng)交過(guò)了，這個(gè)怎么辦
郭老師 
2020 01/03 16:42
你好，你們多交了嗎？
84784949
2020 01/03 16:44
多交了那個(gè)負(fù)數(shù)，就是上次作廢了一張這個(gè)月打算去退稅。金額就是那個(gè)負(fù)數(shù)
郭老師
2020 01/03 16:49
那你們正常申報(bào)就行了。
84784949
2020 01/03 16:51
附表1和減免明細(xì)表是不是不用填直接保存就行了
郭老師
2020 01/03 16:53
你好，是的。
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