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2018年收到40萬對方虛開的發(fā)票 已入賬主營業(yè)務成本了 現(xiàn)在稅務稽查說做賬務調整怎么出分錄
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你好，是專票還是普票。
2019 12/09 12:51
84785009 
2019 12/09 12:57
普票
郭老師 
2019 12/09 13:00
借應付賬款貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配
補所得稅借以前年度損益調整貸應交稅費
借應交稅費貸銀存
84785009
2019 12/09 13:00
稅務局還要求把2018年度的企業(yè)所得稅報表改
郭老師
2019 12/09 13:04
納稅調整調整明細表扣除項目其他里面調增
84785009
2019 12/09 13:04
所得稅還是連續(xù)虧損的不補繳
郭老師
2019 12/09 13:05
不交不需要做計提繳納的分錄
84785009
2019 12/09 13:05
謝謝老師
郭老師
2019 12/09 13:07
不用客氣的，
84785009
2019 12/09 13:09
老師當時40萬入成本的分錄是借主營業(yè)務成本～材料，貸其他應收款～～某某
郭老師
2019 12/09 13:10
把應付賬款改其他應收款
84785009
2019 12/09 13:11
好的謝謝老師
郭老師
2019 12/09 13:13
不用客氣的，應該的，
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