1、你說填了附表4再看主表，其他的可以抵扣進稅的10%嗎？附表二的第12攔當期申報抵扣進項稅額合計是38173.17，主表的進項稅額卻是38043.66這中間差了129.51啊，這個差額怎么來的？

其他的可以抵扣進項的10%，這個是什么意思。

截圖你的附表二和主表。

?填?寫附表四在看?主表 加計扣除 ?生活服?務15%，?其?他的10 這不是你說的？

是的 其他的包含現(xiàn)代服務，電信服務，郵政服務 進項不一致的截圖看下主表和附表二，還有你的認證清單是多少

老師看看 我看著會計填附表4的規(guī)律好像是進稅的10%，但是老師你不是說先填附表4最后生成主表，可是增值稅附表二的進項稅額合計是38173.17，為什么主表的進項稅額卻是38043.66啊 ？這中間差了129.51是怎么來的啊

你還有計征即退項目的 加計扣除在主表19欄體現(xiàn)。

你看下主表19欄，沒體現(xiàn)加計扣除啊，

你實際抵扣也沒有填寫 寫了才可以 不交稅沒發(fā)抵扣

你仔細看下附表4，附表4數(shù)據(jù)和主表有什么關(guān)系呢？

加計扣除進項的10%抵扣 需要交稅填寫實際抵扣金額， 實際抵扣金額主表19藍體現(xiàn) 你不交稅不抵扣，所以沒有 具體的還有什么問題。