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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！每個(gè)月都需要計(jì)提什么費(fèi)用呢？如果計(jì)提的費(fèi)用與實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用不一樣，計(jì)提多了或者少了，如何處理？
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您好！如果有增值稅，需要計(jì)提增值稅，和附加稅，這個(gè)金額一般是根據(jù)當(dāng)期申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫的憑證，不會(huì)和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用不一致。如果特殊情況，計(jì)提和實(shí)際不一致，在下期賬上將上期的計(jì)提憑證原路紅沖，然后根據(jù)實(shí)際的金額做一筆正確的憑證即可。
2019 11/26 09:57
84785043 
2019 11/26 10:01
員工工資也需要計(jì)提嗎？如果計(jì)提與實(shí)際發(fā)放金額不一樣，是不是按照你上面的方法沖回？
小妍老師 
2019 11/26 10:07
您好！是的，每月末計(jì)提當(dāng)月的工資就可以了，如果計(jì)提與實(shí)際發(fā)放金額不一樣，按照我上述的操作沖回即可。
84785043
2019 11/26 10:18
老師，是月末計(jì)提下個(gè)月的工資，還是當(dāng)月工資呢？
小妍老師
2019 11/26 10:22
您好！月末計(jì)提當(dāng)月工資。
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