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問題已解決
老師，我想問下，去年的多暫估的成本，今年如何沖銷？小企業(yè)會計準則 這筆是多暫估的，要沖掉（下圖）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
去年匯算清繳調增了嗎
2019 10/21 10:20
84784999 
2019 10/21 10:34
沒有
郭老師 
2019 10/21 10:37
借主營業(yè)務成本負數(shù)，其他應收款負數(shù)貸，其他應付款負數(shù)
84784999
2019 10/21 10:43
恩，然后呢，要做 借：未分配利潤 -30188.68 貸：主營業(yè)成本-30188.68嗎
郭老師
2019 10/21 10:46
借本年利潤負數(shù)貸，主營業(yè)務成本負數(shù)。
84784999
2019 10/21 10:53
因為我金蝶月末是直接結轉的，是不是可以和正常憑證一起直接結轉本年利潤呢
不用通過未分配利潤來做了嗎
郭老師
2019 10/21 10:54
對的，和其他的一樣，正常結轉。
84784999
2019 10/21 10:58
那不就是和當年的一樣處理，直接紅沖了
不用經(jīng)過未分配利潤了
郭老師
2019 10/21 11:04
對的，不修改去年的匯算清繳，直接坐到做到當年就行
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