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問(wèn)題已解決

我發(fā)你的題，上面寫(xiě)了17年轉(zhuǎn)回200，為什么不用轉(zhuǎn)回期間的稅率15%？而是直接用25%

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/23 09:45
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
17年的差額抵消是在17年之后，那么確認(rèn)方面的遞延所得稅是用之后的稅率，所以是25%
2019 08/23 11:20
84785025
2019 08/23 11:27
但是我發(fā)你的題，上面寫(xiě)了17年轉(zhuǎn)回200？200怎么理解？
84785025
2019 08/23 11:33
200不是在17年轉(zhuǎn)回嗎？額，200用的16年百分之15%，為啥
84785025
2019 08/23 11:36
我有點(diǎn)疑問(wèn)的就是比如這個(gè)200用的17年轉(zhuǎn)回15%，那差額怎么不像三免三減半按照18年部分25%。進(jìn)行分開(kāi)計(jì)算。是因?yàn)槿馊郎p半是預(yù)計(jì)好的稅率，這個(gè)題是沒(méi)有預(yù)計(jì)好的，如果明年稅率改變就用明年的稅率，是這個(gè)意思嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 08/23 11:40
是的 你再確認(rèn)遞延所得稅按你可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)稅率 然后后面發(fā)生變動(dòng)，在變動(dòng)當(dāng)期調(diào)整
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