老師 你沒懂我的意思。 賬已經(jīng)做了的。只是這個發(fā)票開的是全年的 不知道放在哪里

你好 你手續(xù)費(fèi)不是一起做憑證的話 帳做了 就把原件附在一個憑證上 其他的附發(fā)票復(fù)印件

有很多比手續(xù)費(fèi)誒。包括pos刷卡的手續(xù)費(fèi)，有上千筆。那我都需要復(fù)印嗎。有沒有其他方法

那你就把所有做的手續(xù)費(fèi)做一個明細(xì)表 附在一張的憑證后面 因為你之前入賬都是有回單入賬的

那這個工作量好大。如果沒有發(fā)票也是可以的是吧

嗯 是的 你有銀行回單入賬就可以了 或者你把發(fā)票單獨(dú)保存好就行

可以不附在憑證后面嗎。因為工作量真的太大了

嗯 可以的 你有銀行回單入賬了 你單獨(dú)留存吧

我這個是專票，涉及進(jìn)項抵扣，那我是不是需要做一筆進(jìn)項的憑證，這個怎么做呢

你好 你們是一般納稅人的話 那就需要做進(jìn)項稅了 那就需要把之前的紅沖了 然后重新做了

什么意思。把之前做的賬全部沖了。重新入帳？

如果是專票的話 你是一般納稅人的話 是需要體現(xiàn)出進(jìn)項稅的 你之前入手續(xù)費(fèi) 是把稅額一起計入了費(fèi)用里面的

具體怎么做呢

手續(xù)費(fèi)合計有多少錢的

2w

走以前年度損益來沖了 因為跨年了還涉及損益 借方銀行負(fù)數(shù) 貸方以前年度損益 負(fù)數(shù)借方以前年度損益 負(fù)數(shù)貸方未分配利潤負(fù)數(shù) 然后再做借方以前年度損益 進(jìn)項稅貸方銀行借方未分配利潤貸方以前年度損益