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問題已解決
老師，我們聘請的專家的差旅費，不是我們公司的員工，請問這個要怎么記賬
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你好！實際上這種應(yīng)該是對方開發(fā)票給你，你用發(fā)票入賬，至于路途中發(fā)生的費用，作為他自己的成本
2018 10/30 09:11
84785014 
2018 10/30 12:51
但是他們一定要做我們的成本怎么辦
宋生老師 
2018 10/30 13:52
你好！如果沒有寫抬頭，或者寫你們公司的抬頭你們可以入賬
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