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服務項目 款已付 未取得發(fā)票 需要做暫估入庫嗎？ 分錄怎么寫？
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那個直接計入其他應收款，收到發(fā)票做費用
09/12 17:51
84785022 
09/12 17:52
這個服務項目是公司的主營業(yè)務
家權老師 
09/12 17:53
那么你可以暫估計入主營業(yè)務成本
84785022
09/12 17:57
分錄怎么寫呀
家權老師
09/12 17:58
借：主營業(yè)務成本
貸：應付賬款-暫估-某公司
84785022
09/12 18:03
本月收到專票以后 再怎么做分錄呀
家權老師
09/12 18:06
暫估入庫規(guī)范操作
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨或者付費
借；庫存商品/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估
借：應付賬款-估價-供應商
??庫存商品/成本費用（暫估差額，無差額不管）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
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