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問題已解決
請問今年8月從代賬公司接賬回來，發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬貸方余額有一百多萬，從2021年就開始掛賬，一直都不平，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 沒有做發(fā)放，說是之前交代做現(xiàn)金發(fā)放，也沒有做
09/03 21:41
84785033 
09/03 21:47
其他應(yīng)付也挺多，那些都是老板轉(zhuǎn)進賬戶的。應(yīng)付職工薪酬掛的還有很多從民工專戶走的工資，就只做了計提，沒有發(fā)放
84785033
09/03 21:49
應(yīng)該怎么做賬呢？一筆一筆的沖嗎
84785033
09/03 21:56
利潤分配—未分配 里面沒有一百多萬呀
84785033
09/03 22:02
這種要補稅嗎
84785033
09/03 22:13
老師，這種要一筆一筆沖還是一次性沖完呢
84785033
09/03 22:17
老師，記到利潤分配—未分配利潤那里掛一百多萬對之后有什么影響沒有
劉艷紅老師 
09/03 21:38
您好，怎么掛這么多，是公司沒有支付的嗎？
劉艷紅老師
09/03 21:39
問下代理記賬公司，是什么原因掛這么多
劉艷紅老師
09/03 21:41
看下其他應(yīng)付這個掛的多嗎？
劉艷紅老師
09/03 21:47
這種你把工資沖掉吧
劉艷紅老師
09/03 21:52
借：應(yīng)付職工
貸：利潤分配-未分配
劉艷紅老師
09/03 21:59
調(diào)了之后，利潤分配就是賺錢100多W了，這個是調(diào)增
劉艷紅老師
09/03 22:07
稅務(wù)局不查就不要去動報表了，你調(diào)賬就可以
劉艷紅老師
09/03 22:07
你去更正報表，要交很多稅了
劉艷紅老師
09/03 22:13
一次性沖完就可以了
劉艷紅老師
09/03 22:20
你們的未分配增加了一百多W
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