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問(wèn)題已解決

老師，我是商貿(mào)企業(yè)，我上個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，這個(gè)月發(fā)票紅沖了。我憑證咋做呀[捂臉]

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：08/12 15:32
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
做購(gòu)入相反的分錄
08/12 15:32
84784984
08/12 15:34
那稅這塊怎么處理呢，發(fā)票抵扣了，我是不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？？
文文老師
08/12 15:35
是的，進(jìn)項(xiàng)借方負(fù)數(shù)，其實(shí)就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784984
08/12 15:43
那我做紅字發(fā)票的時(shí)候，還要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，還是直接藍(lán)色發(fā)票成負(fù)數(shù)就可以了，我在申報(bào)表那里體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了
文文老師
08/12 15:47
直接藍(lán)色發(fā)票成負(fù)數(shù)就可以了， 在申報(bào)表那里體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了
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