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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，稅務(wù)調(diào)增，營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金的金額在調(diào)增明細(xì)表填的20欄：稅收滯納金加收利息，同時(shí)是填在和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表：營(yíng)業(yè)外支出里的罰沒(méi)支出嗎？
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你好，是的，你分析的是對(duì)的
08/08 10:46
84784961 
08/08 10:57
就是填完會(huì)提示調(diào)增明細(xì)19欄罰款罰金和被沒(méi)收財(cái)務(wù)的損失是0，和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表的罰沒(méi)金額不符，因?yàn)檫@個(gè)罰沒(méi)是稅收滯納金填在了調(diào)增明細(xì)表的20欄，這個(gè)有影響嗎？
暖暖老師 
08/08 10:57
你截圖過(guò)來(lái)看看我
84784961
08/08 11:08
就是圖片里提示的
84784961
08/08 11:08
這個(gè)罰沒(méi)支出好像只和19欄次有勾稽關(guān)系
暖暖老師
08/08 11:09
這倆地方都需要填寫(xiě)的
84784961
08/08 11:13
就是20欄填寫(xiě)的和這個(gè)罰沒(méi)支出沒(méi)有勾稽關(guān)系，這個(gè)提示可以正常申報(bào)嗎？
暖暖老師
08/08 11:14
應(yīng)該都填寫(xiě)的這個(gè)，你填上試試
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