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問題已解決

一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理，會計(jì)分錄怎么做呢

84784979| 提問時(shí)間：07/13 23:21
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
晚上好親！您說的是增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)吧
07/13 23:24
明琪老師
07/13 23:25
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸.應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
明琪老師
07/13 23:25
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)
明琪老師
07/13 23:27
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(進(jìn)、銷項(xiàng)差額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 未交增值說貸方余額，表示要繳稅
明琪老師
07/13 23:28
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 未交增值稅借方余額，表示不用繳稅，有留底的進(jìn)項(xiàng)稅
明琪老師
07/13 23:29
4、繳納未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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