我們是勞務(wù)公司，人工直接計(jì)入主營(yíng)成本了，是直接借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ？

正確的應(yīng)該是哪個(gè)科目？

是金額錯(cuò)了，科目沒(méi)錯(cuò)

你寫一下之前錯(cuò)誤的金額，然后正確的又是哪一個(gè)？

說(shuō)白了，就是暫估了成本，但匯算時(shí)又調(diào)出來(lái)了，當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本42000 中間用應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡了一下，貸的其他應(yīng)付款42000

借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

那個(gè)稅報(bào)表用更正嗎

對(duì)的是的，需要修改。

今年改去年的有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

匯算清繳，按照調(diào)整之后的沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

那其他報(bào)表是否也要調(diào)

匯算清繳和個(gè)稅申報(bào)表調(diào)整就行

那更正12月份后是否之后也要逐月更正呢

跨年了，不用 當(dāng)年的修改就行