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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司內(nèi)部用系統(tǒng)走進(jìn)銷存，生產(chǎn)管理，他們錄入銷售單和采購單都填了稅率13，自動(dòng)算出不含稅，稅額，價(jià)稅合計(jì)，那么生成憑證的時(shí)候分錄也帶出不含稅收入，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)出項(xiàng)稅額，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)期末怎么處理，因?yàn)閮?nèi)部不需要處理，有專門找代理記賬的
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你好，是做內(nèi)帳不需要計(jì)算稅金嗎？
07/07 20:05
84784948 
07/07 20:56
是，但是內(nèi)部用系統(tǒng)銷售單和采購單自動(dòng)生成憑證，分錄是價(jià)稅分開的
妮老師 
07/07 21:00
你好，這樣的話可以考慮沖成本
84784948
07/07 21:12
怎么沖成本？銷售采購各自生成憑證，分錄就是出行應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
妮老師
07/07 21:13
你好，全部走的系統(tǒng)單嗎，要是這樣的話操作有點(diǎn)難度
84784948
07/07 21:19
是，可以按銷售采購單據(jù)生成憑證，也可以自己錄入，但是問題這個(gè)都是按不含稅計(jì)算的，連生產(chǎn)模塊也是計(jì)算不含稅成本也可以生成憑證
妮老師
07/07 21:23
你好，就是供應(yīng)鏈和財(cái)務(wù)模塊數(shù)據(jù)是對應(yīng)起來的，現(xiàn)在就是解決內(nèi)帳上面應(yīng)交稅費(fèi)借貸方數(shù)據(jù)問題，可以考慮手工輸入憑證
84784948
07/07 21:41
貌似輸入好像也不對，因?yàn)檩斎攵驾斎牒愂杖?，但是生產(chǎn)成本又是不含稅成本，最終數(shù)據(jù)好像都會(huì)對不上感覺
妮老師
07/07 21:44
你好，能不能這樣操作，就是供應(yīng)鏈?zhǔn)前床缓愂杖胱?，?cái)務(wù)模塊也是按照不含做，然后手工結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)
84784948
07/07 21:48
結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目，具體什么分錄？
妮老師
07/07 22:01
你好，簡化處理的話可以沖成本
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