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問題已解決

@郭老師,還在嗎,沒有成本進項可以先申報未開具發(fā)票的收入嗎

84784969| 提問時間:07/07 19:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
小規(guī)模的可以,一般納稅人的不適合會做交稅的
07/07 19:00
84784969
07/07 19:04
就是之前說的那個4700元不開具發(fā)票的,小規(guī)模公司是3月做的稅務登記,3-6月都只收到這一筆4700,是沒有進項發(fā)票的,可以先申報未開具發(fā)票的收入嗎?
郭老師
07/07 19:05
可以的 成本先暫估的
84784969
07/07 19:07
還有這個4700元申報未開具發(fā)票的收入是按4700/1%2b1%來填寫第10行吧?不是4700/1%2b3%吧?還有前面說的那個免稅的稅額系統(tǒng)是按3%來免的,做賬是按1%來免的,需不需要改賬?
84784969
07/07 19:08
還要暫估成本啊,我的天吶,好麻煩,還是說我先不申報這個收入啊,這個有必要搞的這么麻煩嗎
84784969
07/07 19:09
暫估了如果一直沒發(fā)票呢
郭老師
07/07 19:10
你不是想要讓你的免稅稅稅額一樣,就是/(1+3%) 所得稅呢 只有收入沒成本嗎 有風險不合理
郭老師
07/07 19:10
成本沒有發(fā)票按實際業(yè)務來做
84784969
07/07 19:11
成本沒有發(fā)票按實際業(yè)務來做這個是什么意思
84784969
07/07 19:13
被你說的現(xiàn)在不知道這個小規(guī)模的要怎么搞了
84784969
07/07 19:15
有點暈了,可不可以先不申報這個開未具發(fā)票的這個4700元,反正現(xiàn)在也沒有進項成本
郭老師
07/07 19:16
就比如你購買的商品沒有發(fā)票銷售出去了,那你購買的這個就是成本 沒發(fā)票,到時候匯算調(diào)增
84784969
07/07 19:17
如果暫估成本的話是怎么做,我先暫估一個,然后這個月用另我一家公司給這家公司開一個進項的成本票吧
郭老師
07/07 19:22
開的是服務的還是貨物的?
84784969
07/07 19:23
沒有開票,我是說這個月用另外一家公司給這家公司開票
郭老師
07/07 19:26
你準備開什么業(yè)務的發(fā)票?是服務的還是貨物?
84784969
07/07 19:27
貨物,我們沒有服務,怎么感覺一個稅項沒賬這么麻煩,我感覺要不還是先不申報收入了,
郭老師
07/07 19:31
可以的,可以不申報,借庫存商品 貸應付賬款 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
84784969
07/07 19:32
現(xiàn)在又說可以不申報了,前面又說不怕查就不申報,哎,都沒有一個嚴謹點的答案
84784969
07/07 19:33
搞了一個下午都沒解決問題
郭老師
07/07 19:43
第一次已經(jīng)告訴你了,做無票收入,你非得在這里問不申報行不行 也告訴你自己選擇 你嫌麻煩 之前我也告訴過你,如果金額大的話,你納稅義務發(fā)生了,不做收入就有風險,如果金額不行,或者是你們單位不怕查的情況下,那你就先不要做 最終你們嫌麻煩
84784969
07/07 19:47
主要是現(xiàn)在沒有進項沒有成本票,就先確認收入???
郭老師
07/07 19:47
可以的 先暫估上面暫估的分錄寫了。
84784969
07/07 19:51
開進來這個發(fā)票也是麻煩,因為那個收入對方都不要票
郭老師
07/07 20:09
那你們就原路退回吧,收現(xiàn)金不要做收入了
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