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問題已解決

@郭老師,還在嗎,沒有成本進(jìn)項(xiàng)可以先申報(bào)未開具發(fā)票的收入嗎

84784969| 提問時(shí)間:07/07 19:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模的可以,一般納稅人的不適合會(huì)做交稅的
07/07 19:00
84784969
07/07 19:04
就是之前說的那個(gè)4700元不開具發(fā)票的,小規(guī)模公司是3月做的稅務(wù)登記,3-6月都只收到這一筆4700,是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,可以先申報(bào)未開具發(fā)票的收入嗎?
郭老師
07/07 19:05
可以的 成本先暫估的
84784969
07/07 19:07
還有這個(gè)4700元申報(bào)未開具發(fā)票的收入是按4700/1%2b1%來填寫第10行吧?不是4700/1%2b3%吧?還有前面說的那個(gè)免稅的稅額系統(tǒng)是按3%來免的,做賬是按1%來免的,需不需要改賬?
84784969
07/07 19:08
還要暫估成本啊,我的天吶,好麻煩,還是說我先不申報(bào)這個(gè)收入啊,這個(gè)有必要搞的這么麻煩嗎
84784969
07/07 19:09
暫估了如果一直沒發(fā)票呢
郭老師
07/07 19:10
你不是想要讓你的免稅稅稅額一樣,就是/(1+3%) 所得稅呢 只有收入沒成本嗎 有風(fēng)險(xiǎn)不合理
郭老師
07/07 19:10
成本沒有發(fā)票按實(shí)際業(yè)務(wù)來做
84784969
07/07 19:11
成本沒有發(fā)票按實(shí)際業(yè)務(wù)來做這個(gè)是什么意思
84784969
07/07 19:13
被你說的現(xiàn)在不知道這個(gè)小規(guī)模的要怎么搞了
84784969
07/07 19:15
有點(diǎn)暈了,可不可以先不申報(bào)這個(gè)開未具發(fā)票的這個(gè)4700元,反正現(xiàn)在也沒有進(jìn)項(xiàng)成本
郭老師
07/07 19:16
就比如你購(gòu)買的商品沒有發(fā)票銷售出去了,那你購(gòu)買的這個(gè)就是成本 沒發(fā)票,到時(shí)候匯算調(diào)增
84784969
07/07 19:17
如果暫估成本的話是怎么做,我先暫估一個(gè),然后這個(gè)月用另我一家公司給這家公司開一個(gè)進(jìn)項(xiàng)的成本票吧
郭老師
07/07 19:22
開的是服務(wù)的還是貨物的?
84784969
07/07 19:23
沒有開票,我是說這個(gè)月用另外一家公司給這家公司開票
郭老師
07/07 19:26
你準(zhǔn)備開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?是服務(wù)的還是貨物?
84784969
07/07 19:27
貨物,我們沒有服務(wù),怎么感覺一個(gè)稅項(xiàng)沒賬這么麻煩,我感覺要不還是先不申報(bào)收入了,
郭老師
07/07 19:31
可以的,可以不申報(bào),借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
84784969
07/07 19:32
現(xiàn)在又說可以不申報(bào)了,前面又說不怕查就不申報(bào),哎,都沒有一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn)的答案
84784969
07/07 19:33
搞了一個(gè)下午都沒解決問題
郭老師
07/07 19:43
第一次已經(jīng)告訴你了,做無票收入,你非得在這里問不申報(bào)行不行 也告訴你自己選擇 你嫌麻煩 之前我也告訴過你,如果金額大的話,你納稅義務(wù)發(fā)生了,不做收入就有風(fēng)險(xiǎn),如果金額不行,或者是你們單位不怕查的情況下,那你就先不要做 最終你們嫌麻煩
84784969
07/07 19:47
主要是現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)沒有成本票,就先確認(rèn)收入???
郭老師
07/07 19:47
可以的 先暫估上面暫估的分錄寫了。
84784969
07/07 19:51
開進(jìn)來這個(gè)發(fā)票也是麻煩,因?yàn)槟莻€(gè)收入對(duì)方都不要票
郭老師
07/07 20:09
那你們就原路退回吧,收現(xiàn)金不要做收入了
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