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問題已解決

老師,我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填報第二季度電子稅務局上的財務報表,利潤表(適用未執(zhí)行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的一般企業(yè)),利潤表的上期金額填的是哪個期間的數(shù)據(jù)?

84784988| 提問時間:07/07 14:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
利潤表的上期金額填的是上年1-6月的累計數(shù)
07/07 14:22
84784988
07/07 14:23
那本期數(shù)是填哪個期間的數(shù)據(jù)?
家權(quán)老師
07/07 14:24
本期金額填的是本年1-6月的累計數(shù)
84784988
07/07 14:25
但是利潤表顯示的稅款所屬期又是本年4-6月,然后本期數(shù)填本年1-6月的累計數(shù)?
家權(quán)老師
07/07 14:26
你是執(zhí)行小企業(yè)會計準則就是本期數(shù)是4-6月,然后本年累計數(shù)填本年1-6月的累計數(shù)
84784988
07/07 14:30
是屬于企業(yè)會計準則一般企業(yè),未執(zhí)行新金融準則/新收入準則的,那利潤表的本期數(shù)跟上期數(shù)應該以哪個口徑填?
家權(quán)老師
07/07 14:30
就是前邊說的哈都是1-6月累計數(shù)
84784988
07/07 14:31
那就是即使利潤表顯示稅款所屬期是本年4-6月,本期數(shù)還是填本年1-6月的累計數(shù)?上期數(shù)填去年1-6月的累計數(shù)?
家權(quán)老師
07/07 14:32
是的,就是那樣子的哈,那個是比較報表
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