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問題已解決
老師，你好，我是一般納稅人簡(jiǎn)易征收，本季度應(yīng)稅局要求，讓我公司提前預(yù)繳增值稅，我申報(bào)時(shí)是根據(jù)增值稅額倒推收入，在未開票收入里填列，想問下，我當(dāng)期賬上是按當(dāng)期納稅義務(wù)做收入還是也把這些收入做進(jìn)去呢？我理解是不應(yīng)該做進(jìn)去，可不做進(jìn)去，就導(dǎo)致我申報(bào)的季報(bào)收入與稅務(wù)系統(tǒng)收入差異，這個(gè)沒有關(guān)系吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
建議做進(jìn)去
07/07 13:30
84784974 
07/07 13:31
按會(huì)計(jì)法要求，這個(gè)收入還沒有發(fā)生，能做嗎？
小菲老師 
07/07 13:32
同學(xué)，你好
因?yàn)槟泐A(yù)繳增值稅了，為什么預(yù)繳，是需要有收入作為基礎(chǔ)的
84784974
07/07 13:33
納稅義務(wù)產(chǎn)生時(shí)間是發(fā)出貨物時(shí)，我現(xiàn)在僅僅是因?yàn)橐A(yù)繳增值稅
小菲老師
07/07 13:33
同學(xué)，你好
建議是做收入，然后預(yù)繳，這樣比較連貫，比較合理
84784974
07/07 13:34
我預(yù)繳是稅務(wù)局讓企業(yè)提前交稅的原因，實(shí)際業(yè)務(wù)并沒有發(fā)生
84784974
07/07 13:35
好的，我知道了
小菲老師
07/07 13:36
同學(xué)，你好
你要是實(shí)在不想做，那就不做。如果匹配不上，稅務(wù)局問理由，你就如實(shí)說
84784974
07/07 13:40
好的好的，謝謝老師
小菲老師
07/07 13:42
不客氣，祝工作順利
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