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問(wèn)題已解決
老師，2024年12月，我計(jì)提暫估 借庫(kù)存暫估-蔬菜16萬(wàn)，應(yīng)付賬款暫估16萬(wàn)， 24年結(jié)轉(zhuǎn)：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本16萬(wàn) 庫(kù)存暫估-蔬菜去16萬(wàn) 25年我要沖暫估，但是暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，我沖暫估：應(yīng)付賬款暫估16萬(wàn) 庫(kù)存蔬菜16萬(wàn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了， 我是還要做什么分錄，先沖減16萬(wàn)的成本出來(lái)，再重新沖減暫估嗎老師 求分錄，謝謝
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借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
07/06 16:45
84785023 
07/06 16:46
這是我暫估入庫(kù)的分錄
84785023
07/06 16:47
同年年底我結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估的這部分）
84785023
07/06 16:48
老師，沖暫估不是做相反分錄嗎
家權(quán)老師 
07/06 16:48
現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了就是我那樣做
84785023
07/06 16:51
好的老師，就是我不用做相反分錄沖，直接用您這個(gè)分錄就可以了哈，謝謝老師，打擾了
家權(quán)老師
07/06 16:53
不客氣，祝你周末愉快！感覺(jué)不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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