問題已解決
你好,老師,就是現(xiàn)在碰到一個問題。 就是在4月份的時候,到我們公司的進項稅沒有這么多,賬上沒有這么多,但是,我們當月多抵扣了,導致應交稅費現(xiàn)在跟實際繳納的對不上。多了163.85。這種情況怎么處理呀



您好,要找出哪一張發(fā)票是沒有入賬但勾選抵扣了,有些發(fā)票是不能抵的,比如個人消費,福利或員工亂開的,本來就不能入賬,這些情況要進項稅轉出的,轉出后就平了
07/06 08:27

84784968 

07/06 08:31
那分錄應該怎么寫呀。

董孝彬老師 

07/06 08:32
您好,沒有分錄,進項轉出申報就賬表一致,現(xiàn)在賬對,申報表錯了,多勾了,轉出就可以了

84784968 

07/06 08:33
那就是調整在這個月是嗎

84784968 

07/06 08:33
6月份報增值稅的時候調

董孝彬老師 

07/06 08:34
您好,是的,轉出后賬表又一致了
