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問題已解決

你好,老師,就是現(xiàn)在碰到一個問題。 就是在4月份的時候,到我們公司的進項稅沒有這么多,賬上沒有這么多,但是,我們當月多抵扣了,導致應交稅費現(xiàn)在跟實際繳納的對不上。多了163.85。這種情況怎么處理呀

84784968| 提問時間:07/06 08:26
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,要找出哪一張發(fā)票是沒有入賬但勾選抵扣了,有些發(fā)票是不能抵的,比如個人消費,福利或員工亂開的,本來就不能入賬,這些情況要進項稅轉出的,轉出后就平了
07/06 08:27
84784968
07/06 08:31
那分錄應該怎么寫呀。
董孝彬老師
07/06 08:32
您好,沒有分錄,進項轉出申報就賬表一致,現(xiàn)在賬對,申報表錯了,多勾了,轉出就可以了
84784968
07/06 08:33
那就是調整在這個月是嗎
84784968
07/06 08:33
6月份報增值稅的時候調
董孝彬老師
07/06 08:34
您好,是的,轉出后賬表又一致了
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