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問題已解決
你好，老師，就是現(xiàn)在碰到一個問題。 就是在4月份的時候，到我們公司的進項稅沒有這么多，賬上沒有這么多，但是，我們當月多抵扣了，導致應(yīng)交稅費現(xiàn)在跟實際繳納的對不上。多了163.85。這種情況怎么處理呀
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您好，要找出哪一張發(fā)票是沒有入賬但勾選抵扣了，有些發(fā)票是不能抵的，比如個人消費，福利或員工亂開的，本來就不能入賬，這些情況要進項稅轉(zhuǎn)出的，轉(zhuǎn)出后就平了
07/06 08:27
84784968 
07/06 08:31
那分錄應(yīng)該怎么寫呀。
董孝彬老師 
07/06 08:32
您好，沒有分錄，進項轉(zhuǎn)出申報就賬表一致，現(xiàn)在賬對，申報表錯了，多勾了，轉(zhuǎn)出就可以了
84784968
07/06 08:33
那就是調(diào)整在這個月是嗎
84784968
07/06 08:33
6月份報增值稅的時候調(diào)
董孝彬老師
07/06 08:34
您好，是的，轉(zhuǎn)出后賬表又一致了
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