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問(wèn)題已解決
碰到一個(gè)問(wèn)題，4月份報(bào)一季度小規(guī)模增值稅的時(shí)候勾選了專(zhuān)票，然后小規(guī)模增值稅沒(méi)有達(dá)起征點(diǎn)不用交稅，并沒(méi)有抵扣，4月份轉(zhuǎn)成了一般納稅人也沒(méi)有抵扣，沒(méi)有留抵，現(xiàn)在打電話(huà)說(shuō)違規(guī)抵扣了，這種情況需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，我實(shí)際沒(méi)有抵扣，就是誤勾選了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們勾選了就會(huì)在一般人的增值 稅申報(bào)表里有留抵的，但我們申報(bào)表里沒(méi)有留抵，帶上我們的5-6月的申報(bào)表去稅務(wù)大廳，讓大廳給給我們更正申報(bào)
2024 08/03 13:52
84784979 
2024 08/03 13:58
沒(méi)有聽(tīng)明白，小規(guī)模不讓抵也沒(méi)有抵，次月一般納稅人了也沒(méi)有形成留抵，就是0，等于這2張票勾了沒(méi)用，為什么要帶5 6月份申報(bào)表？
廖君老師 
2024 08/03 14:01
您好，現(xiàn)在稅務(wù)局不是說(shuō)我們違規(guī)抵扣了么，我們要拿申報(bào)表證明我們沒(méi)有抵扣嘛
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