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問題已解決

賬上利潤表中利潤總額*25%不等于所得稅費用,季報申報表中可以申報成功嗎?利潤總額*25%不等于所得稅費用是因為什么引起的呢?

84784959| 提問時間:07/04 22:25
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
07/04 22:26
84784959
07/04 22:30
是不屬于本期的損益放到本期導(dǎo)致的嗎?
董孝彬老師
07/04 22:41
您好,能申報的,不一樣是正常的,原因有 稅法調(diào)整(如罰款、免稅收入、加計扣除等) 稅率不同(如小微企業(yè)5%、高新企業(yè)15%) 彌補以前虧損(先補虧再計稅) 遞延所得稅(財務(wù)記賬影響,但不影響實際繳稅)
84784959
07/04 22:44
稅率不同是不是申報的時候減免那欄選擇優(yōu)惠政策就可以
董孝彬老師
07/04 22:46
您好,是的,這些優(yōu)惠一般還是自動的
84784959
07/04 22:49
比如去年的匯算清繳補交的稅做賬:借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,沒有把所得稅費用用以前年度損益調(diào)整,是不是也有影響呢?
董孝彬老師
07/04 22:54
您好,不會,就是影響了今年的凈利潤
84784959
07/04 22:57
這個分錄也會導(dǎo)致賬上的利潤總額*稅率≠所得稅費用的原因吧?
董孝彬老師
07/04 22:57
您好,是的,虧損是一個原因
84784959
07/04 22:58
不會影響當(dāng)期的利潤總額只會影響當(dāng)期的所得稅費用,從而影響當(dāng)期的凈利潤?
董孝彬老師
07/04 22:59
您好, 是的,是這么理解的
84784959
07/04 23:09
好的,謝謝老師
董孝彬老師
07/04 23:12
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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