問題已解決
老師您好,員工采購墊付的報銷款如何做分錄?



你好,這個對于公司是借原材料貸,其他應付款。A員工。
07/03 14:51

84785044 

07/03 14:52
直接寫借原材料貸銀行存款可以嗎?

宋生老師 

07/03 14:52
你好,。你的對公賬戶上面現(xiàn)在并沒有支付。

84785044 

07/03 14:53
直接對公付給員工了

宋生老師 

07/03 14:55
你好,雖然最終是一樣的,但是不建議這樣子,因為對應不上。

84785044 

07/03 14:56
員工拿著報銷單,立刻對公轉給他了,這樣對不起來嗎?

宋生老師 

07/03 14:58
你好,是的。因為你付錢是付給員工的,是借其他應付款貸銀行存款。能明白嗎?你不是付給這個發(fā)票的這家公司。

84785044 

07/03 15:13
好的好的謝謝

宋生老師 

07/03 15:13
你好,不用客氣的了。
