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問題已解決

老師您好,員工采購墊付的報(bào)銷款如何做分錄?

84785044| 提問時(shí)間:07/03 14:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)對(duì)于公司是借原材料貸,其他應(yīng)付款。A員工。
07/03 14:51
84785044
07/03 14:52
直接寫借原材料貸銀行存款可以嗎?
宋生老師
07/03 14:52
你好,。你的對(duì)公賬戶上面現(xiàn)在并沒有支付。
84785044
07/03 14:53
直接對(duì)公付給員工了
宋生老師
07/03 14:55
你好,雖然最終是一樣的,但是不建議這樣子,因?yàn)閷?duì)應(yīng)不上。
84785044
07/03 14:56
員工拿著報(bào)銷單,立刻對(duì)公轉(zhuǎn)給他了,這樣對(duì)不起來嗎?
宋生老師
07/03 14:58
你好,是的。因?yàn)槟愀跺X是付給員工的,是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。能明白嗎?你不是付給這個(gè)發(fā)票的這家公司。
84785044
07/03 15:13
好的好的謝謝
宋生老師
07/03 15:13
你好,不用客氣的了。
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