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問(wèn)題已解決

購(gòu)買的固定資產(chǎn)借方5500,然后累計(jì)折舊貸方是3513。這個(gè)累計(jì)折舊科目需不需要把他消掉?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:07/02 16:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你現(xiàn)在是發(fā)生了什么事。新買了設(shè)備回來(lái)嗎?
07/02 16:36
84785026
07/02 16:37
設(shè)備已經(jīng)早買回來(lái)了,現(xiàn)在是發(fā)票開(kāi)回來(lái),我這邊做賬
宋生老師
07/02 16:37
發(fā)票金額是多少了。你之前設(shè)備買回來(lái)沒(méi)有做分錄是吧
84785026
07/02 16:37
公司運(yùn)營(yíng)是23就開(kāi)始用電腦了
宋生老師
07/02 16:37
你好,你買來(lái)電腦的時(shí)候做了分錄嗎
84785026
07/02 16:38
發(fā)票金額5500,以前沒(méi)有錄入固定資產(chǎn),沒(méi)有做分錄
宋生老師
07/02 16:38
你好,你的意思,是想補(bǔ)充計(jì)提之前的折舊?
84785026
07/02 16:38
對(duì)的對(duì)的
宋生老師
07/02 16:39
你好,這個(gè)軟件上固定資產(chǎn)卡片做不了。 除非你反結(jié)賬過(guò)去以前年度操作。
84785026
07/02 16:41
年底操作會(huì)影響現(xiàn)在今年的數(shù)據(jù)又是改不了的。為什么操作不了,累計(jì)折舊那一塊我就折舊了多少個(gè)月多少金額不就可以了,
宋生老師
07/02 16:44
你好,關(guān)鍵是你這個(gè)憑證沒(méi)辦法形成。
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