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問題已解決
老師，我們是商會，民間非盈利組織會計制度，審計因為有個員工是退休的不能發(fā)放工資，之前2022年發(fā)放的工資是借：管理費用-職工薪酬，貸：應(yīng)付工資-職工薪酬，借：應(yīng)付工資-職工薪酬，貸：銀行存款，今年6月份要求那個員工退回來工資5萬，已經(jīng)退到商會賬戶上了，請問現(xiàn)在怎么做會計分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款貸應(yīng)付工資
借應(yīng)付工資貸非限定性凈資產(chǎn)
06/30 17:36
84785002 
06/30 17:39
可以借：管理費用 貸：應(yīng)付工資-職工薪酬（紅字） 借：銀行存款，貸：應(yīng)付工資嗎？
郭老師 
06/30 17:43
可以的，可以這么做的
84785002
06/30 17:44
跨年了也可以這樣做是嗎？
郭老師
06/30 17:46
是啊
只要沒有審計就可以。
84785002
06/30 17:52
就是給審計看的，
郭老師
06/30 18:10
那不行
你這樣做了那邊也會給你調(diào)整
84785002
06/30 18:11
是要按照老師您這樣寫會計分錄是嗎？
郭老師
06/30 18:12
你好
對的
是這個意思的
84785002
06/30 23:33
在2024年的時候有個員工退了一筆工資，借：管理費用，貸：應(yīng)付工資（紅字）借：銀行存款，貸：應(yīng)付工資，如果這樣不行的話，那我在今年6月份做賬時是不是要把這2筆分錄沖紅，然后再按照老師您說的分錄入賬？
郭老師
07/01 06:45
2024年還能反結(jié)賬修改的話最好反結(jié)賬修改
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