你好，因?yàn)槟闵厦鏇](méi)有寫(xiě)付工資的分錄，所以不確定。你憑證的科目是沒(méi)問(wèn)題的。金額有點(diǎn)對(duì)不上。

你好，借管理費(fèi)用公積金1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金公司部分1000 然后支付的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬-公積金-公司部分，1000 借其他應(yīng)付款公積金-個(gè)人部分400，貸銀行存款1400

你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系，只有最終數(shù)據(jù)沒(méi)有做錯(cuò)就行。哪個(gè)先哪個(gè)后都是可以的

你好，單位承擔(dān)的部分是涉及損益的呀。

你好，你可以紅字沖減，然后按正確的做。 你也可以。先掛著，等下個(gè)月再計(jì)提的時(shí)候就平了。

你好，是的。如果只是最后這一個(gè)憑證做錯(cuò)了，你可以按你說(shuō)的這樣子沖減就好了。

你好是的，就是這樣做要調(diào)的。不然你的賬上是不對(duì)的。

你好，因?yàn)槟阒暗囊膊粚?duì)，匯算清繳你可以不用去更正，但是你這個(gè)賬上最終還是要做到準(zhǔn)確的。

你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，你直接寫(xiě)在本年就可以了，但是是需要做憑證抽檢。

但是是需要做憑證沖減

付工資時(shí)貸其他應(yīng)付款，沒(méi)余額了

上邊分錄有沒(méi)有哪里需要改動(dòng)的

金額該怎么寫(xiě)是正確的，借應(yīng)付職工薪酬1400，貸應(yīng)付職工薪酬1400嗎

我們一直以來(lái)都是最后寫(xiě)個(gè)借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金，這個(gè)是不是也沒(méi)關(guān)系呀，但是借貸應(yīng)付職工薪酬公積金，金額都寫(xiě)的單位承擔(dān)?個(gè)人承擔(dān)，應(yīng)該寫(xiě)單位承擔(dān)也就是1000才對(duì)，24年匯算清繳a105050公積金那里就按照余額表里公積金數(shù)填的

比實(shí)際單位承擔(dān)的數(shù)額填多了，因?yàn)椴簧婕皳p益，可以不更正匯算清繳申報(bào)表，賬上也不調(diào)整不

25年6月及以后，正確寫(xiě)分錄金額，借貸應(yīng)付職工薪酬，寫(xiě)單位承擔(dān)的那部分?jǐn)?shù)額

我們做的分錄借管理費(fèi)用公積金1000，借其他應(yīng)付款個(gè)人承擔(dān)400，貸銀行存款1400。然后借應(yīng)付職工薪酬2800 貸應(yīng)付職工薪酬2800，應(yīng)該借貸應(yīng)付職工薪酬1400

不影響損益，只是負(fù)債類科目應(yīng)付職工薪酬公積金數(shù)額多做了1400

不太明白老師，假如24.8月-25月5月這10個(gè)月借貸應(yīng)付職工薪酬公積金都做多了數(shù)額，沖減分錄是在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤當(dāng)期也就是25.6月做10筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000 貸應(yīng)付職工薪酬-1000嗎

應(yīng)付職工薪酬公積金數(shù)一直都是平的，因?yàn)樽龅慕钁?yīng)付職工薪酬公積金2800 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2800

是不是也可以做一筆總的，借應(yīng)付職工薪酬公積金-1400*10個(gè)月 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1400*10個(gè)月

不做調(diào)整分錄可以嗎，匯算清繳也不更正因?yàn)椴簧婕皳p益

那只調(diào)25年1-5月的可以不，摘要寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬公積金科目多記調(diào)整，分錄寫(xiě)借應(yīng)付職工薪酬1400*5個(gè)月 貸應(yīng)付職工薪酬1400*5個(gè)月，24年不調(diào)，匯算清繳也不更正，我不知道24年怎么調(diào)

24年已結(jié)賬，除了反結(jié)賬回去調(diào)還有沒(méi)別的辦法呀老師，一反結(jié)賬，25.1-5月也得都反結(jié)賬了，如果在25年調(diào)整24.8-12月的，25年匯算清繳a105050取數(shù)也不準(zhǔn)確了，比25年實(shí)際數(shù)少了