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問題已解決

老師,我公司是一般納稅人前段時間老板開進(jìn)來了14000元9%的枸杞專票,還有一張8400元免稅的普票,我在認(rèn)證進(jìn)項稅發(fā)票時這兩張發(fā)票也都認(rèn)證了,稅也已經(jīng)報過了。 我的問題:第一:這兩張發(fā)票進(jìn)項稅額能否抵扣? 第二:如果不能抵扣、進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣稅已經(jīng)報完了,那報表和賬務(wù)要怎么修改。

84784947| 提問時間:06/19 16:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個是不能夠抵扣的。 8400是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票? 2對于第一個抵扣了的,你要做轉(zhuǎn)出。
06/19 16:26
84784947
06/19 16:37
8400元也是購買枸杞用于業(yè)務(wù)招待的發(fā)票,我在勾選進(jìn)項稅額時這張普票雖然是免稅的但是能抵扣756元。
84784947
06/19 16:38
已經(jīng)抵扣了的,我增值稅申報表也怎么修改、賬務(wù)要怎么處理
宋生老師
06/19 16:38
你好,這種用于個人消費的不能夠稅前扣除。
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