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問題已解決

來料加工企業(yè),原料和輔料都沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,損益表中收入只體現(xiàn)加工費(fèi)收入,需要把材料部分的金額(沒發(fā)票,只有內(nèi)部單據(jù))對(duì)沖掉,因發(fā)票只開加工費(fèi)發(fā)票(客戶來料不開票的),請(qǐng)問這種如何做賬務(wù)處理?

84784981| 提問時(shí)間:06/19 13:20
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你只開加工費(fèi),你的分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 原材料和輔料,是對(duì)方提供的,你不用入賬的
06/19 13:21
84784981
06/19 13:22
那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄呢?
小菲老師
06/19 13:23
同學(xué),你好 你的成本,是人工成本
84784981
06/19 13:25
是的,人工成本和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的一部分成本
小菲老師
06/19 13:30
同學(xué),你好 那就把人工做到成本里面就行了
84784981
06/19 13:32
但是財(cái)務(wù)總要求要損益表中收入只體現(xiàn)加工費(fèi)收入,把材料部分對(duì)沖掉,這個(gè)要怎么做賬才能體現(xiàn)到對(duì)沖
小菲老師
06/19 13:33
同學(xué),你好 材料不是對(duì)方準(zhǔn)備的嗎?? 材料不在賬上,不需要對(duì)沖的
84784981
06/19 13:36
所以我不理解財(cái)務(wù)總說的對(duì)沖是什么意思,財(cái)務(wù)總還說存貨與應(yīng)付賬款余額差異是什么,正常來說應(yīng)該一致,我理解不了
小菲老師
06/19 13:54
同學(xué),你好 我和你的理解是一樣的
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