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問題已解決

來料加工企業(yè),原料和輔料都沒有進項發(fā)票,損益表中收入只體現(xiàn)加工費收入,需要把材料部分的金額(沒發(fā)票,只有內(nèi)部單據(jù))對沖掉,因發(fā)票只開加工費發(fā)票(客戶來料不開票的),請問這種如何做賬務處理?

84784981| 提問時間:06/19 13:20
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你只開加工費,你的分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷 原材料和輔料,是對方提供的,你不用入賬的
06/19 13:21
84784981
06/19 13:22
那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄呢?
小菲老師
06/19 13:23
同學,你好 你的成本,是人工成本
84784981
06/19 13:25
是的,人工成本和制造費用結(jié)轉(zhuǎn)的一部分成本
小菲老師
06/19 13:30
同學,你好 那就把人工做到成本里面就行了
84784981
06/19 13:32
但是財務總要求要損益表中收入只體現(xiàn)加工費收入,把材料部分對沖掉,這個要怎么做賬才能體現(xiàn)到對沖
小菲老師
06/19 13:33
同學,你好 材料不是對方準備的嗎?? 材料不在賬上,不需要對沖的
84784981
06/19 13:36
所以我不理解財務總說的對沖是什么意思,財務總還說存貨與應付賬款余額差異是什么,正常來說應該一致,我理解不了
小菲老師
06/19 13:54
同學,你好 我和你的理解是一樣的
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