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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年把本金算利息了，現(xiàn)在怎么調(diào)憑證，利息本金是一起的，一直就是沖短期借款，后來利息發(fā)票打出來了，就直接沖短期借款，今天發(fā)現(xiàn)發(fā)票里還有貸款本金的發(fā)票，現(xiàn)在怎么調(diào)出本金，相當(dāng)于本金多記了費(fèi)用
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你好，你的意思是，本金寫少了，費(fèi)用寫多了？
06/16 10:02
84784960 
06/16 10:04
對(duì)的，費(fèi)用多沖了
宋生老師 
06/16 10:05
你好，你是費(fèi)用多計(jì)入了，還是費(fèi)用多沖減了。
84784960
06/16 10:05
而且是好幾個(gè)月，費(fèi)用多記了45萬多
宋生老師
06/16 10:05
你好，費(fèi)用多計(jì)入了，你應(yīng)該借長期借款等，貸以前年度損益調(diào)整
84784960
06/16 10:05
費(fèi)用多計(jì)了
宋生老師
06/16 10:06
你好，你按這個(gè)
借長期借款等，貸以前年度損益調(diào)整
84784960
06/16 10:07
年度小微企業(yè)，沒有年度損益科目，短期借款現(xiàn)在變成付數(shù)了
宋生老師
06/16 10:08
你好，你不是應(yīng)該入短期借款的，做到了費(fèi)用了嗎
你應(yīng)該沖減費(fèi)用，增加短期借款。
84784960
06/16 10:09
知道這個(gè)，會(huì)計(jì)分錄不知道怎么寫
宋生老師
06/16 10:09
你好，借短期借款，貸利潤分配-未分配利潤）
84784960
06/16 10:17
直接動(dòng)以前年度利潤，費(fèi)用減少，利潤增加，等到匯算清繳時(shí)，補(bǔ)這40幾萬的所得稅，是這個(gè)意思嗎
宋生老師
06/16 10:18
你好，是的。就是這樣了。
因?yàn)槟阒百M(fèi)用做多了，利潤做少了，所以現(xiàn)在要增加。
84784960
06/16 10:22
小微企業(yè)是不是調(diào)以前年度的賬，只能用未分配利潤科目調(diào)
宋生老師
06/16 10:23
你好，是的，就是這樣。用未分配利潤來調(diào)
84784960
06/16 10:27
利息發(fā)票從去年到今年一直沒有，現(xiàn)在短期借款變負(fù)，還款時(shí)，本金利息是一起還的，現(xiàn)在這情況怎么辦，資產(chǎn)負(fù)債率表現(xiàn)在短期借款出現(xiàn)負(fù)數(shù)
宋生老師
06/16 10:28
你好，你看一下明細(xì)賬，看短期借款從什么時(shí)候開始負(fù)數(shù)的，是什么原因負(fù)數(shù)
84784960
06/16 10:32
是利息本金都記短期借款了，沒辦法區(qū)分利息，從去年10月開始變負(fù)所以直接借短期借款，帶銀行存款了
宋生老師
06/16 10:34
你好，如果是這樣子的話，相當(dāng)于是你短期借款借多了。費(fèi)用做少了。
你應(yīng)該借。利潤分配，未分配利潤貸短期借款
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