問題已解決
社**了一筆重復繳費個人部分的養(yǎng)老保險給我們單位(收到社保局退費"往來單位"就選社保局),然后我們就把這筆錢退回給個人,往來單位還是填社保局是嗎?還是填個人哦?填個人的話會不會對沖不了的意思,科目是一樣的



學員您好!您說的是填摘要還是三級科目?
06/12 14:46

84785012 

06/12 14:47
三級科目

甄洛老師 

06/12 14:49
您準備用其他應付款還是應付職工薪酬?如果用其他應付款就是單位,應付職工薪酬就填個人,只要一二級科目一樣不存在對沖不了的問題

84785012 

06/12 16:09
其他應付款。三級科目不一樣沒關系是吧

甄洛老師 

06/12 16:30
在出報表層面沒有關系,但是如果想要賬目清晰,還是要注重借貸方的關聯(lián)性
