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問(wèn)題已解決

社**了一筆重復(fù)繳費(fèi)個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)給我們單位(收到社保局退費(fèi)"往來(lái)單位"就選社保局),然后我們就把這筆錢退回給個(gè)人,往來(lái)單位還是填社保局是嗎?還是填個(gè)人哦?填個(gè)人的話會(huì)不會(huì)對(duì)沖不了的意思,科目是一樣的

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:06/12 14:44
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甄洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員您好!您說(shuō)的是填摘要還是三級(jí)科目?
06/12 14:46
84785012
06/12 14:47
三級(jí)科目
甄洛老師
06/12 14:49
您準(zhǔn)備用其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬?如果用其他應(yīng)付款就是單位,應(yīng)付職工薪酬就填個(gè)人,只要一二級(jí)科目一樣不存在對(duì)沖不了的問(wèn)題
84785012
06/12 16:09
其他應(yīng)付款。三級(jí)科目不一樣沒(méi)關(guān)系是吧
甄洛老師
06/12 16:30
在出報(bào)表層面沒(méi)有關(guān)系,但是如果想要賬目清晰,還是要注重借貸方的關(guān)聯(lián)性
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