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老師！24年四季度企稅交的錢，做賬忘計(jì)提了，報(bào)表沒有提現(xiàn)，年報(bào)也忘調(diào)整了，怎么辦
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您好，更正申報(bào)嘛，哪里錯(cuò)了更正哪里嘛，季度財(cái)務(wù)報(bào)表，年報(bào)和匯繳同步更正
06/07 06:01
84784971 
06/07 06:06
24年四季度報(bào)表賬上沒計(jì)提，報(bào)表可以更正嗎？
董孝彬老師 
06/07 06:10
您好，可以，分錄做在2025年賬套里，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（代替的是所得稅費(fèi)用）
84784971
06/07 06:37
老師！是代替計(jì)提的分錄嗎？正常24年計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
現(xiàn)在在25年就是借利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
對(duì)嗎
董孝彬老師
06/07 06:38
您好，對(duì)的，因?yàn)榭缒?，不能影?5年利潤(rùn)，就用以前年度損益調(diào)整代替，這個(gè)科目是過渡的，最終結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，上面我就直接用了未分配利潤(rùn)
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