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你好 應(yīng)交稅費出現(xiàn)幾萬的負數(shù)貸方余額是什么意思
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通常說明出現(xiàn)留抵了
06/06 14:32
84784974 
06/06 14:33
我的留底都用完了 分錄也沒做錯
文文老師 
06/06 14:36
是否有待認證進項，計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項
84784974
06/06 14:38
有啊 但是我轉(zhuǎn)出來了
文文老師
06/06 14:40
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項，無余額了，還有貸方負數(shù)余額，說明以前賬務(wù)處理有問題。
84784974
06/06 14:45
我如果發(fā)現(xiàn)以前年度有171930.06進項不應(yīng)該認證這個月轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 171930.06 借：主營業(yè)務(wù)成本 171930.06 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 171930.06 對嗎
文文老師
06/06 14:46
借：主營業(yè)務(wù)成本 171930.06 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 171930.06
做這個分錄就可以。另一個不用做
84784974
06/06 14:52
然后我下個月有留底稅額產(chǎn)生 收到了稅務(wù)局退款 是不是應(yīng)該借：應(yīng)交稅費-增值稅留底稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 14281.11 借：銀行存款 14281.11 貸 應(yīng)交稅費-增值稅留底稅額
文文老師
06/06 14:58
可以，可以這樣處理的
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