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問題已解決
老師，你好，因11月有14.08的簡易計稅，到12月份導(dǎo)致賬上與申報表的留底稅不一致，這個要怎么調(diào)整？12月報表的留底是5385.8。賬上是5371.72。相差14.08的留底，這個怎么辦？是要更正報表還是調(diào)賬？
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同學(xué)，你好
你這個簡易計稅是負(fù)數(shù)，你是開具紅字發(fā)票了嗎？？
05/28 12:10
84784982 
05/28 15:05
是的，發(fā)票作廢了一張
84784982
05/28 15:05
要怎么調(diào)整報表與賬上留底稅一致？
小菲老師 
05/28 15:10
同學(xué)，你好
你賬上這個負(fù)數(shù)的稅額是不是沒有？
84784982
05/28 15:22
沒有，要增加一筆負(fù)數(shù)稅額的分錄嗎？怎么做？
小菲老師
05/28 15:27
同學(xué)，你好
按照紅字發(fā)票，做之前藍(lán)字發(fā)票的分錄，一摸一樣，金額負(fù)數(shù)
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