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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)企業(yè)所得稅職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，怎么金額一填了，自動(dòng)就調(diào)增了
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實(shí)際與稅收欄也要填寫(xiě)數(shù)據(jù)
05/26 15:42
84784951 
05/26 15:45
研發(fā)費(fèi)用的我們也要填嗎？
文文老師 
05/26 15:51
有研發(fā)費(fèi)用，可填寫(xiě)的
84784951
05/26 15:53
但是不允許扣除的也可以填嗎？
文文老師
05/26 15:58
指研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 ？
84784951
05/26 15:58
是的，老師
文文老師
05/26 16:01
若沒(méi)有立項(xiàng)，也不是高新，不用填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
84784951
05/26 16:02
但是有個(gè)標(biāo)黃的
文文老師
05/26 16:06
不用理，繼續(xù)申報(bào)即可
84784951
05/26 16:08
那比如顯示營(yíng)收大于申報(bào)金額會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)得
文文老師
05/26 16:15
與增值稅申報(bào)表的收入金額不一致 ？
84784951
05/26 16:16
嗯，因?yàn)闊o(wú)票的沒(méi)有申報(bào)
文文老師
05/26 16:22
那需要更正申報(bào)4季度增值稅，增加未開(kāi)票收入
84784951
05/26 16:39
有一百多萬(wàn)的
文文老師
05/26 16:46
是的，確實(shí)是未開(kāi)票收入，要如實(shí)申報(bào)的
84784951
05/26 16:48
直接把企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入改過(guò)來(lái)可以不呢？
文文老師
05/26 16:57
直接把企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入改過(guò)來(lái)，可以
84784951
05/26 17:44
這樣也還會(huì)標(biāo)黃提示哈！
文文老師
05/26 17:47
收入仍然不一樣嗎？不是改成一致了嗎？
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