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問題已解決
老師好，我們是小企業(yè)會計準則，今天收到一張2024年底的發(fā)票，2024年沒做費用，這發(fā)票今天做賬分錄怎么做，另外2024年度的匯算清繳，需要針對這業(yè)務(wù)做什么調(diào)整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：利潤分配-未分配利潤
增值稅-進項
貸：應(yīng)付賬款
修改上年的報表，然后再租匯算
05/23 09:54
84785014 
05/23 09:57
老師請問2024年度針對這業(yè)務(wù)是做納稅調(diào)增還是調(diào)減？
家權(quán)老師 
05/23 09:58
直接修改財務(wù)報表里邊，正常匯算申報，不是在匯算表調(diào)整
84785014
05/23 10:01
老師公司規(guī)定不讓改報表
家權(quán)老師
05/23 10:02
公司規(guī)定還能大于國家稅法規(guī)定？按規(guī)定必須要修改當年的報表，然后按更正后的正確報表做 匯算哈
84785014
05/23 10:02
這費用在25年我就正常做費用，等2025年度匯算清繳時在調(diào)增還是調(diào)減老師？
家權(quán)老師
05/23 10:03
除非不想扣除了，那么直接做到25年，然后26年納稅調(diào)增了就行
84785014
05/23 10:03
我們是子公司，母公司不讓動報表，只讓按稅法交稅就行，表不讓動。
家權(quán)老師
05/23 10:04
自己公司愿意承擔不能稅前扣除的損失，就直接做到25年，然后26年納稅調(diào)增了就行
84785014
05/23 10:04
嗯好的謝謝老師回復！
家權(quán)老師
05/23 10:05
可以直接按我前邊那樣做，也不需要匯算調(diào)整了。只是不能扣除
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