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25年3月發(fā)現(xiàn)24年營業(yè)成本多計1000多,年度財務(wù)報表稅務(wù)上傳是上傳調(diào)整前還是調(diào)整后的?

84784992| 提問時間:05/22 18:15
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84784992
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
那營業(yè)成本和四季度報表有1000多差額有關(guān)系嗎?
05/22 18:23
84784992
05/22 18:52
就是先不用管是吧
84784992
05/22 19:07
那如果我年報上傳和四季度一致,匯算清繳時扣除調(diào)增可以嗎
84784992
05/22 22:59
就是說我要把四季度的報表更正成和年報一致是吧
84784992
05/23 09:23
那要保持一致的話就只能更改四季度的財報了?
鐘存老師
05/22 18:15
調(diào)整了賬務(wù)和財務(wù)報表的 按照調(diào)整以后的申報
鐘存老師
05/22 18:35
目前暫時不必對季報和年報 如果比對,稅務(wù)局要求您更正季報的,需要對應(yīng)更正季報
鐘存老師
05/22 22:56
主要是您后期財務(wù)報表期末余額 與之前的期初余額勾稽關(guān)系不匹配
鐘存老師
05/23 09:22
年度財務(wù)報表必須更正為正確的,不然后續(xù)期間財務(wù)報表的年初數(shù)與年末數(shù)勾稽比對不正確
鐘存老師
05/23 09:36
一般季度報和季度報有勾稽 年度報和年度報有勾稽
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