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實(shí)務(wù)
問題已解決
我2024年同一筆費(fèi)用重復(fù)入賬兩次，匯算清繳發(fā)現(xiàn)了，我做了調(diào)增。今年賬務(wù)我還需要做什么分錄去調(diào)整嗎？
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需要先做調(diào)整分錄，再更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表，正常做匯算
05/19 11:04
84784991 
05/19 11:04
老師可以詳細(xì)點(diǎn)嗎
家權(quán)老師 
05/19 11:05
就是那3個(gè)步驟。那個(gè)步驟不懂呢？
84784991
05/19 11:09
借：管理費(fèi)用-租金 11200
? ?貸：其他應(yīng)付款 ? 11200
84784991
05/19 11:09
就是這個(gè)做了兩次
84784991
05/19 11:09
那我調(diào)整分錄是今年改？
84784991
05/19 11:09
要怎么樣調(diào)整，老師
家權(quán)老師
05/19 11:11
視同上年12月已經(jīng)做了
借：管理費(fèi)用-租金 -11200
? ?貸：其他應(yīng)付款? ?-11200
然后修改報(bào)表，做匯算
84784991
05/19 11:12
好，謝謝老師
家權(quán)老師
05/19 11:14
不客氣，祝你工作順利。
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