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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是簡易計(jì)稅5%，4月有6%的服務(wù)發(fā)票紅沖了，紅沖的稅額不能抵減5%的稅額，現(xiàn)在賬上銷項(xiàng)稅額有貸方余額，這個(gè)要怎么處理
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你好，你申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)上也沒有減去這筆錢嗎？
05/19 10:25
84785045 
05/19 10:27
服務(wù)費(fèi)的是可以抵扣，我們主營收入開的不可以抵扣，簡易征收，申報(bào)表就自動剔除了
宋生老師 
05/19 10:29
你好，申報(bào)表沒有抵扣，相當(dāng)于你們還是要交這個(gè)稅是吧。
84785045
05/19 10:31
是的，要等以后開服務(wù)類的發(fā)票才可以抵扣，所以現(xiàn)在金蝶是貸方負(fù)數(shù)余額了
宋生老師
05/19 10:34
你好，你這個(gè)正常轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，然后繳納
84785045
05/19 10:35
現(xiàn)在要轉(zhuǎn)嗎？先轉(zhuǎn)去未交增值稅那里掛著嗎
宋生老師
05/19 10:36
你好月底的時(shí)候轉(zhuǎn)就好了
84785045
05/19 10:55
不可以掛在銷項(xiàng)的嗎
宋生老師
05/19 11:04
你好，按現(xiàn)在的會計(jì)制度，可以掛著。
84785045
05/19 11:05
那我是掛銷賬還是未交
宋生老師
05/19 11:06
你好，掛銷項(xiàng)就可以了。
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