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問(wèn)題已解決

老師好,24年費(fèi)用發(fā)票25年支付,這筆費(fèi)用24年所得稅匯算清繳能稅前扣除嗎?25年支付的會(huì)計(jì)分錄為:借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 銀行存款 分錄是這樣的嗎?

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:05/09 14:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
是的,就是那樣做,然后要修改12月的報(bào)表,再做年度匯算
05/09 14:57
84784995
05/09 14:59
老師,要修改24年12月份的報(bào)表?不能匯算清繳時(shí)調(diào)表不調(diào)帳嗎
家權(quán)老師
05/09 15:00
是的,必須要先修改報(bào)表再做匯算
84784995
05/09 15:02
那這樣,24年第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟24年年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不是不一樣了嗎?這樣會(huì)預(yù)警了嗎
家權(quán)老師
05/09 15:04
需要修改第4季度的季報(bào)
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