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問題已解決
請問發(fā)現(xiàn)去年運保費的發(fā)票做了銷售費用，今年調(diào)賬可以增加今年的費用嗎？還是記未分配利潤調(diào)增去年的利潤？
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你好，你的意思是說他本來是屬于今年的費用，是嗎？
05/09 13:58
84784959 
05/09 14:06
不是是以前的，應該是這筆本來是沖減其他應收款-運保費的，做了銷售費用導致運保費有余額要調(diào)賬
宋生老師 
05/09 14:07
你好，你的意思是需要借其他應收款，貸銷售費用嗎？
84784959
05/09 14:09
出口的其他應付款-運保費
宋生老師
05/09 14:10
你好，老師沒有明白你的意思。這樣，要調(diào)整有一個萬能的公式，就是你紅字沖減之前的，然后再按照正確的重新做。
涉及損益類的科目用以前年度損益調(diào)整來替代。
84784959
05/09 14:10
對，貸銷售費用做今年的可以嗎？
宋生老師
05/09 14:11
你好，這個嚴格來說是要用以前年度損益調(diào)整。
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