問(wèn)題已解決
去年做了一筆管理費(fèi)用,今年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不是這家公司的,我今年該怎么調(diào)賬



紅沖了 把損益 科目換成以前年度損益 調(diào)整科目
2019 12/07 12:10

84784993 

2019 12/07 12:14
是借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:以前年度調(diào)整嗎?

玲老師 

2019 12/07 12:15
你好,原來(lái)分錄 咋寫的 ?

84784993 

2019 12/07 12:16
原來(lái)是借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金

玲老師 

2019 12/07 12:19
上面分錄 對(duì)的 再把以前年度損益 調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

84784993 

2019 12/07 12:46
是先做一筆借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:以前年度損益,再做借:以前年度損益貸:未分配利潤(rùn)嗎?做這兩筆就行了?

玲老師 

2019 12/07 12:56
還要做一筆調(diào)整所得稅的分錄 借以前年度損益 調(diào)整貸 應(yīng)交稅費(fèi) 后面再做 :借:以前年度損益貸:未分配利潤(rùn)

84784993 

2019 12/07 13:09
不用交稅的也要做這一筆嗎?所得稅的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的

玲老師 

2019 12/07 13:16
你好 你是免所得稅企業(yè)嗎 ?免稅可以不做。

玲老師 

2019 12/07 13:18
你費(fèi)用減少了 應(yīng)納稅所得額就增加了 應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率

84784993 

2019 12/07 13:19
如果要交稅的話所得稅數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的?

玲老師 

2019 12/07 13:25
管理費(fèi)用金額*所得稅稅率

84784993 

2019 12/07 13:26
好的,謝謝老師

玲老師 

2019 12/07 13:26
不客氣的! 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!
