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問題已解決
老師，公司固定資產(chǎn)車輛賣了，開具了二手車統(tǒng)一發(fā)票，我如何寫分錄？
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找二手車市場開具的 ？
04/18 09:25
84785025 
04/18 09:27
是的，老師
文文老師 
04/18 09:29
借：固定資產(chǎn)清理 借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn)
文文老師
04/18 09:29
借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
文文老師
04/18 09:29
再將固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
84785025
04/18 09:32
那老師，這個增值稅在申報表中如何體現(xiàn)，還有增值稅怎么核算（賣出的價格5000元），還有老師固定資產(chǎn)清理的金額怎么來
文文老師
04/18 09:35
你是一般納稅人嗎？該車抵扣過進項嗎
84785025
04/18 09:35
老師，是的，一般納稅人，抵扣過了的
文文老師
04/18 09:37
附表1，按未開票收入，13%申報
84785025
04/18 09:39
那老師我的賬上不體現(xiàn)未開票收入呀，到時候增值稅跟企業(yè)所得稅金額就對不起來了
文文老師
04/18 09:42
這是正常的稅會差異。
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