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問題已解決
老師您好，我們是做盤扣租賃的，未租出去的盤扣折舊我記在了管理費用里面，現(xiàn)在匯算清繳老師您好，我們是做盤扣租賃的，有時也租別人的再出租，目前的主營業(yè)務(wù)成本就是自己已有的盤扣折舊和從外面租賃來的盤扣做主營業(yè)務(wù)成本，但是第一季度成本太少了，我想暫估成本，應(yīng)該怎么做分錄啊
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您好，這個好做的，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 （租賃這一家的）
在4月把這個分錄紅沖了
04/18 08:58
84785013 
04/18 08:59
您說的租賃這一家的？就是我們從外面租的？
董孝彬老師 
04/18 09:01
您好，是的，從外面租入的租金是我們的成要一，暫估這個
84785013
04/18 09:02
萬一后面不開發(fā)票了呢
董孝彬老師
04/18 09:03
您好，我們只是為了1季度 不交所得稅，在4月變沖回了
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