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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，2024年12月社保基數(shù)從3600上漲到4500，7-11月的社保是按照3600繳納的，社保局要求按照4500補(bǔ)繳7-11月的，2025.03月完成了補(bǔ)繳，請(qǐng)問這部分的社保要怎么做賬？個(gè)稅申報(bào)怎么處理？
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你好，這個(gè)借以前年度損益調(diào)整，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸，銀行存款。
這個(gè)個(gè)稅個(gè)稅建議你問一下稅務(wù)局有的地方它是要去更正申報(bào)，有的地方就讓做到本年度。
04/16 17:46
84785038 
04/16 17:50
老師您好，這不用補(bǔ)計(jì)提了吧？
宋生老師 
04/16 17:51
你好，借以前年度損益調(diào)整，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸，銀行存款。
實(shí)際上就相當(dāng)于是補(bǔ)提
84785038
04/16 18:27
好的，還有一個(gè)問題，2025.03月收到2024.09月的社**費(fèi)，這種賬務(wù)怎么處理？而且退費(fèi)金額跟09月繳納的金額不一致
宋生老師
04/16 18:49
你好，這個(gè)要看是什么原因退的。
84785038
04/16 19:01
多交錯(cuò)交了
84785038
04/16 19:10
老師您好，上個(gè)問題里借：其他應(yīng)收款-社保費(fèi)，這有掛賬支付的會(huì)計(jì)分錄是？
宋生老師
04/16 20:57
你好，這個(gè)是在發(fā)工資的時(shí)候扣下來(lái)，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分，銀行存款。
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