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問(wèn)題已解決

24年12月份成本票未到做了暫估成本入賬，25年1月份成本票到了怎么做對(duì)沖賬務(wù)處理

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 17:31
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sara張老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這張發(fā)票做一個(gè)負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)，在錄入正確的就可以了哈
04/16 17:33
84785034
04/16 17:45
去年的暫估成本入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，如何做負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)呢
84785034
04/16 17:47
而且當(dāng)時(shí)暫估入賬做的是機(jī)械費(fèi)用但是實(shí)際票是人工費(fèi)用和材料費(fèi)用，如何沖銷(xiāo)
sara張老師
04/16 17:56
就是這張憑證做一個(gè)原封不動(dòng)的，但是是負(fù)數(shù)。在入賬一張準(zhǔn)確的憑證就好了
84785034
04/17 13:03
再錄入的憑證還需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄嗎？24年度暫估時(shí)已做結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
sara張老師
04/17 13:04
每個(gè)月不是都要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785034
04/17 13:05
暫估月份已經(jīng)做了成本結(jié)轉(zhuǎn)，新入賬的準(zhǔn)確的憑證還需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84785034
04/17 13:08
請(qǐng)幫我看一下，這是沖掉暫估后準(zhǔn)確的憑證，結(jié)轉(zhuǎn)后出現(xiàn)負(fù)數(shù)
sara張老師
04/17 13:33
成本是負(fù)數(shù)也沒(méi)有問(wèn)題啊。寫(xiě)明以前月份結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤在本月調(diào)整
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